费用项目

金额
（万元）

测算依据

备注

一

劳务费

304.8

1、管理人员2名（经理/副经理兼运营总监）：月薪40000元；
2、维修/仪电技师4名：人均月薪15000元；
3、操作人员18名：人均月薪8000元；

其中包括人员工资、承包商缴纳的各项保险、基金和企业年金

二

住宿费

51.84

1800元/月人

按在岗人数

三

差旅费

21.12

2200元/次人

一年4次

四

生产调度会费

20

20万元

五

HSE费

50

50万元

六

车辆费

77

7万/辆×11辆

含燃油费、保险、维修、过桥路日杂费

七

安全保卫费

64.8

3000元/人月×18人×12月

保安人员工资

八

消防费

30

30万元

含设施器材维护年检费

九

绿化费

22

2万元/年站×11站

2万元/站年

十

低值易耗品

21.6

2000元/月站×9站×12月

十一

设备材料维修费

50

按有限公司下达的维修作业计划核定。

十二

更新改造大修理费用

按有限公司计划核定，费用另算。

十三

其它

计划外的其它费用另算。

小计

749.16

十四

管理费

112.374

一至十三项合计的15%

十五

利润

视有限公司盈利情况，双方商定。

十六

税费

47.6

一至十六项合计的5.525%

合计

909.134